В чем отличие работы грузоперевозки с ндс и без ндс

Содержание
  1. Плюсы и минусы ИП с НДС в 2020 году – особенности, грузоперевозки
  2. Что это такое
  3. Может ли ИП работать с НДС
  4. Особенности работы
  5. Как рассчитать
  6. Отчетность
  7. по теме:
  8. Работа с НДС и без него. Плюсы и минусы
  9. Организации на ОСН или УСН без НДС
  10. Минусы работы с НДС
  11. Плюсы работы с НДС
  12. Агент по НДС
  13. Грузоперевозки с НДС или без НДС для ИП и ООО – основные различия
  14. Порядок обложения НДС транспортных услуг
  15. Налоговая система при грузоперевозках для ИП и ООО, как работать с НДС
  16. Оплата за грузоперевозки с НДС или без
  17. Работа ИП с НДС плюсы и минусы
  18. Какой порядок обложения НДС транспортных услуг
  19. Грузоперевозки с ндс и без ндс в чем разница
  20. КонсультантПлюс: Форумы
  21. Вход на сайт
  22. Есть ли разница между ООО с НДС и ИП с НДС
  23. Работа с или без НДС (плюсы и минусы)
  24. Ставка НДС 0%: в каких случаях такое возможно
  25. Ип и ооо с ндс — ставки налога, как рассчитать, сроки уплаты и сдачи отчетности, плюсы и минусы
  26. Как работать ИП с НДС
  27. При какой системе налогообложения ООО не платит НДС
  28. Енвд грузоперевозки ндс
  29. Налог на добавленную стоимость
  30. 207-03-32 МИРОНАВТО
  31. Особенности работы ИП с НДС
  32. Что лучше выбрать в 2020 году: ИП или ООО
  33. НДС: самый особенный и сложный налог
  34. Что дает клиенту перевозка с ндс в данном случае
  35. Ооо сотрудничает (по договору экспедиции) в части перевозок с транспортной компанией. оплата транспортных услуг включает в себя в том числе и ндс
  36. Ооо находится на усн с объектом налогообложения «доходы минус расходы». организация заключила договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг по международной перевозке автомобильным транспортом. согласно условиям договора вознаграждение включает в том числе возмещение расходов экспедитора на организацию перевозки. заказчиком услуг является российская организация. своих машин у ооо нет, поэтому заключается договор с перевозчиком. перевозчиком является белорусская компания, зарегистрированная в минске. товар едет из россии в германию. должна ли организация выставлять счета-фактуры с 0% ндс в адрес заказчика, сдавать журнал выставленных и полученных счетов-фактур в налоговую?
  37. Применение ставки 0% по транспортным услугам
  38. Перевозки с ндс и без ндс: особенности грузоперевозки с налогами и без налогов, грузоперевозки с ндс для юридических лиц | СМ Групп
  39. Перевозки с НДС: в чем выгода?
  40. Грузоперевозки без НДС – особенности
  41. Как работает СМ групп?
  42. Грузоперевозки по Москве и МО (в пределах 30 км от МКАД)
  43. Все цены указаны в рублях РФ без НДС. Подробнее об условиях предоставления услуг можно прочесть в данном разделе

Плюсы и минусы ИП с НДС в 2020 году – особенности, грузоперевозки

В чем отличие работы грузоперевозки с ндс и без ндс

4   0   11654

Ведение бизнеса часто приводит к тому, что предпринимателю отказывают в сотрудничестве по причине ведения упрощенной системы налогообложения.

Желая выйти на другой уровень рынка, следует уплачивать налог на добавленную стоимость. Это пугает многих из-за увеличения расходов. С чем связаны плюсы и минусы ИП с НДС в 2020 году, и как ведется расчет взносов.

Что это такое

Налог на добавленную стоимость является составляющей налоговых сборов казну страну. При назначении собственной цены продавец должен уплатить процент с разницы между новой стоимостью и ценой покупки у поставщика. Причем НДС взимается не только с товаров, но и при предоставлении услуг.

В России приняты следующие ставки по НДС:

 Общий процент для большинства товаров и услуг составляет 18%
 При реализации лечебных препаратов, продуктов питания из определенной категории 10%
 Продажа товаров путем экспорта 0%

Взимание НДС предусмотрено выбранным режимом налогообложения. Многие стараются избегать включения данного сбора по причине применения сложных расчетов.

Может ли ИП работать с НДС

При начале своего дела предприниматели задумываются прежде всего о системе уплаты налогов. На сегодняшний день предлагается несколько режимов:

 ОСНО основная система налогообложения, когда предпринимателю приходится перечислять НДС. Она считается применимой изначально, если ИП не подал уведомление о выборе спецрежим
 УСН упрощенный вид, когда ИП уплачивает в казну 6% или 15% налога от прибыли исходя из возможности учета расходных операций
 Вмененка (ЕНВД) применяется единый налог на вмененный доход
 Патентный режим ИП вправе проводить авансовые платежи по налоговым сборам
 ЕСХН система с перечислением сельскохозяйственного единого налога для производителей продукции с/х назначения

Таким образом, с НДС работают предприниматели с основным режимом уплаты налогов. Но законодательством предусмотрены ситуации, когда у ИП возникает необходимость уплаты сбора на добавленную стоимость при выборе спецрежима:

  • направление бизнеса подразумевает проведение импортных операций;
  • счет-фактуры выставляются ошибочно и происходит разграничение НДС;
  • деловые отношения с другими предприятиями осуществляются на основании рамочного договора простого товарищества либо доверительного управления собственностью;
  • ИП является налоговым агентом.

Если будет зарегистрировано одно из представленных условий или нескольких, то бизнесмену следует произвести перечисление по применяемым ставкам налогообложения на добавленную стоимость.

Налоговый кодекс РФ предусматривает, также, случаи исключения уплаты НДС. Статья 145 описывает ситуации освобождения от уплаты сбора, когда подтверждается «небольшая выручка» за 3 следующих друг за другом месяца.

Сумма выручки при этом должна составлять менее 2000000 руб. без учета налоговых сборов на добавленную стоимость.

Во внимание не принимаются операции с товарами подакцизного типа и проводки, когда ИП принимает на себя функции налогового агента. Подобные условия подразумевают разделение доходов.

Обратите внимание: Когда у предпринимателя выручка снова выходит на уровень более 2000000 руб. в течение 3 месяцев, следует повторно уплачивать НДС.

Прежде чем сделать выбор в пользу специальных режимов налогообложения предприниматели должны оценить преимущества работы с ОСНО, предполагающей уплату НДС:

  • возрастает вероятность сотрудничества с крупными контрагентами. Это связано с тем, что большие компании находятся на основном режиме обложения налоговыми сборами и при выборе поставщиков отдают предпочтение таким же предприятиям;
  • возможность хорошо сэкономить при принятии к вычету сумму, которую ИП перечислил контрагенту.

При работе с ИП, применяющими перечисление НДМ, организации получают возможность сделать налоговый вычет. Это впоследствии влияет на уменьшение собственных сборов при уплате в федеральный бюджет. Поэтому при выборе между ИП с УСН или ОСНО компания начнет сотрудничество с последним.

Специальный режим обложения влияет на то, что работающие с ним покупатели не имеют возможности подать документы на вычет. В результате выгодность совместной работы исчезает. Но контрагент возможно потребует снизить стоимость, что отразится на доходности сделки.

Недостатком работы с НДС для предпринимателей считается усложнение отчетности, так как возникает необходимость разделения бухгалтерского и налогового учета.

Сборы на добавленную стоимость перечисляются в федеральную казну, что подразумевает проведение множества шагов:

  • проверка поставщиков;
  • сверка «первички»;
  • наличие книг учета продаж и покупок;
  • отчетность по налоговым декларациям.

При ведении ОСНО приходиться исключать случаи появления ошибок при уплате налогов по причине наложения огромных штрафов.

Другим существенным минусом ведения деятельности с НДС является обязательность использования электронных каналов связи для сдачи налоговой отчетности.

После введения требований на установку фискальным устройств бизнесменам требуется увеличить затраты в связи с приобретением нужной техники, а также при запросе пояснений отсылать отчеты в электронном виде.

Обратите внимание: Со стороны налоговой инспекции интерес возрастает в тем ИП, которые ведут работу на ОСНО. Их отчетность проверяется более тщательно.

Для предпринимателей, чья деятельность связана с грузоперевозками, использование ОСН оправдано в случае владения широким автопарком, увеличенным количеством штатных единиц и наймом соответствующего персонала.

При этом основными плюсами бизнеса при уплате НДС являются:

  • не устанавливается лимит по числу единиц транспортных средств;
  • выручка не ограничивается определенной величиной;
  • снижение налоговой нагрузки по причине работы с ИП, предприятиями на ОСН.

Но ИП, связанным с грузоперевозками, требуется оформлять большой пакет документации, чтобы подтвердить собственные расходы.

А также часто данное направление не приносит большой выручки, что отражается на снижении дохода ввиду возникновения уплаты не только НДФЛ, но и НДС. Это особенно отражается на падении оборота при аренде транспорта.

Особенности работы

При работе с НДС предприниматель соблюдает следующие особенности:

  • после приобретения товара у поставщика необходимо провести регистрацию операции путем занесения в книгу покупок и журнал учета;
  • после назначения наценки и продажи оформляется счет-фактура, где отражается НДС;
  • занести данные по счет-фактуре в книгу продаж и учета операций;
  • в конце квартала исчислить величину налога на добавленную стоимость, выставленную покупателям.

При сдаче отчетности предприниматель может учесть выделенный входной НДС при приобретении товара, что снизит сумму налога для уплаты в бюджет.

При решении перейти со специального режима на основную систему следует написать уведомление об отказе, которое подается до 15 января следующего расчетного года. В текущем году смена не производится.

Российским законодательством утверждены сроки расчета по НДС. Требуется по истечении квартала сдать отчет в электронном виде. Предъявляется основное требование – ИП подает документы до 25 числа месяца сдачи.

Что касается уплаты самого сбора, то сумма делится на две части:

  • треть суммы перечисляется в период сдачи отчетности, т.е. до 25 числа следующего за отчетным периодом;
  • две трети насчитанного налога оплачиваются в течение последующих двух месяцев, идущих после расчетного.

Подобный порядок подачи информации и оплаты применяется для всех ИП, которые оформили хотя бы одну счет-фактуру с НДС.

Как рассчитать

При расчете предпринимателю следует принять во внимание общий алгоритм:

  • при покупке о поставщика уже оплачивается НДС (например, в стоимость 1000 руб. за единицу товара сумма налога составит 1000*18:118=152,54 руб.);
  • при реализации товара по цене 1200 руб. насчитывается налог в сумме 1200*18:118=183,05 руб.;
  • в результате сумма обязательного сбора равна разности рассчитанных сумм налога 183,05-152,54=30,51 руб.

Есть более упрощенная формула – (1200-1000)*(1-1:1,18)=30,51 руб. При расчете величины НДС происходит вычет уже оплаченного налога при оплате товара у поставщика.

Для применения вычета необходимо производить сверку всех счет-фактур, чтобы избежать претензий со стороны налоговой инспекции. Отсутствие входящего документа не позволит снизить величину взноса.

Отчетность

Как было уже сказано выше, для отчетности предприниматели должны использовать электронные каналы связи. Технология подразумевает установку фискальных устройств. Для этого следует обратиться к оператору, реализующему услуги по электронному документообороту через интернет.

Кроме договора на оказание данных услуг, понадобиться выполнить следующие шаги:

  • обратиться за оформлением цифровой подписи для удостоверения отчета;
  • установить специальное ПО для работы с электронными каналами связи.

Отчеты на бумаге у предпринимателей при уплате НДС не принимаются. Исключение составляют ИП с ролью налогового агента. Ярким примером подобной ситуации является найм помещения у муниципалитета.

Работа с НДС подразумевает ведение соответствующей отчетности, поэтому предприниматели часто пугаются данного вида налогообложения.

Но ввиду расширения круга контрагентов часто выгода от ведения дела с уплатой налога на добавленную стоимость превышает возможные затраты и сложности с документооборотом.

по теме:

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

>

Источник: https://juristampro.ru/pljusy-i-minusy-ip-s-nds/

Работа с НДС и без него. Плюсы и минусы

В чем отличие работы грузоперевозки с ндс и без ндс

Выгодно ли работать на НДС или лучше обходиться без него — задумываются начинающие бизнесмены, которым на первый взгляд работа с налогом на добавленную стоимость кажется обременительной. После перехода на упрощенку не нужно платить налог, вести его учет и сдавать отчеты. Однако в каждом из двух вариантов есть как свои преимущества, так и недостатки.

Налоговый кодекс РФпредоставляет предпринимателям и организациям возможность самостоятельно решать, НДС или без НДС: что выбрать.

Выбирая упрощенную систему налогообложения, бизнесмен по сути отказывается от НДС, порой не задумываясь о том, в чем выгода работы с НДС и какую пользу можно извлечь, будучи плательщиком этого налога.

А часто отсутствие выделенного НДС в счетах-фактурах некоторых организаций и индивидуальных предпринимателей закрывает им путь к выгодным сделкам, поскольку сами плательщики НДС хотят работать только с такими же плательщиками.

И когда заходит речь о проблемах малого бизнеса, большинство из них связано с основным камнем преткновения — НДС. Постараемся беспристрастно рассмотреть, в чем разница работы с НДС и без НДС для ООО, на примере среднестатистического ООО без НДС, разберем все плюсы и минусы каждого варианта.

Организации на ОСН или УСН без НДС

Организация имеет право не платить НДС в двух случаях:

  1. Если применяет общую систему налогообложения и имеет выручку менее 2 млн рублей за три предшествующих последовательных календарных месяца, в силу статьи 145 НК РФ.
  2. Если применяет специальные налоговые режимы: УСН, ЕНВД, ЕСНХ или патентную систему в отношении деятельности, попадающей под данные режимы.

Первый вариант является добровольным, то есть, решив для себя, выгодно ли работать с НДС или без НДС, и выбрав второй вариант, ООО может работать без НДС по своему желанию (если его компания удовлетворяет требованиям п. 1 ст. 145 НК РФ). А вот на упрощенных режимах НДС нет в силу норм Налогового кодекса.

Но освобождение от уплаты НДС не относится к операциям по внешнеэкономической деятельности, а именно по ввозу товаров на территорию России. Не освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость и операции по реализации подакцизных товаров.

Кроме того, организация вправе выступать в роли налогового агента по отношению к другим плательщикам НДС.

Работа с НДС и без НДС, в первую очередь, зависит от вида деятельности налогоплательщика.

Очевидно, что при продаже товаров в розницу бизнесмен может закупать их у других предпринимателей или организаций на льготных режимах налогообложения, и тогда ему не принципиально, будут ли его счета-фактуры содержать выделенный налог. Образец счета без НДС может огорчить оптовых покупателей, поскольку им важно иметь входящий налог для получения вычета.

Если организация на общей системе налогообложения приняла решение работать без НДС, то она должна собрать и предоставить в орган ФНС все документы, которые необходимы для получения освобождения от уплаты НДС. В их число входят:

  • уведомление установленного образца об использовании права на освобождение от уплаты НДС;
  • выписка из бухгалтерского баланса (для организаций на ОСН и организаций, которые перешли с ЕСХН на ОСН);
  • выписка из книги продаж, копии журнала полученных и выставленных счетов-фактур за прошлый отчетный период (для организаций на ОСН);
  • выписка из КУДиР (при переходе с УСН на ОСН).

Предоставить все документы в ФНС необходимо не позднее 20 числа месяца, начиная с которого организация хочет работать без НДС.

Налоговая инспекция не присылает в ответ никакого решения, так как такое освобождение, в силу НК РФ, носит не разрешительный, а уведомительный характер.

Но прежде чем принимать такое решение, стоит сравнить варианты и понять, что выгоднее для экономических перспектив вашего ООО: с НДС или без НДС.

Минусы работы с НДС

Главный минус, который отпугивает большинство бизнесменов от работы с НДС, — необходимость платить этот налог. НДС по праву считается одним из самых важных и сложных налогов в России. К тому же он имеет федеральное значение. Да еще и повышен с 2019 года до 20%. Поэтому быть плательщиком НДС означает вести полный налоговый и бухгалтерский учет. Это означает:

  • тщательно проверять своих поставщиков;
  • сверять всю входящую первичку, содержащую НДС;
  • вести необходимые налоговые регистры;
  • заполнять книги учета продаж и книги учета покупок;
  • составлять и сдавать налоговые декларации;
  • иметь в учете дополнительный объект для проверок и внимания органов ФНС.

Если ООО без НДС применяет УСН с объектом «доходы минус расходы», то для него покупка товара у поставщиков — плательщиков НДС дает возможность учитывать полученный НДС в составе своих расходов. Даже если налог выделен в счете-фактуре. А вот ООО на УСН с объектом «доходы» не имеет такой возможности: вычет НДС покупатель осуществить никак не сможет даже при наличии счета-фактуры.

Организации, работающие на ОСН с НДС, имеют дело с более квалифицированными и придирчивыми проверяющими из налоговых органов.

Это связано с тем, что НДС таит много подводных камней, и любая обнаруженная ошибка налогоплательщика приведет к многотысячным штрафам и суммам неустойки.

Тогда как плательщики налогов на льготных режимах избавлены от возможности допущения подобных ошибок самими принципами применяемого режима налогообложения.

Плюсы работы с НДС

Многие крупные предприятия предпочитают работать только с контрагентами на НДС. У организаций, работающих без НДС, больше риск получить отказ от потенциального клиента или поставщика. В этом состоит основная выгода от перехода на НДС. Компании, не являющейся плательщиком НДС, приходится думать, как повысить свою конкурентную привлекательность.

Это значит, что неплательщикам НДС необходимо искать и рекламировать свои преимущества, которые сделают выгодным сотрудничество с ними. Основной плюс от работы с НДС — это возможность принять налог по всем приобретенным товарам или услугам к вычету.

Несмотря на то, что НДС возмещается только в той сумме, которую уплатили в цене товара своему поставщику, такая возможность реально позволяет сэкономить. Но если покупателю на ОСН отпущен товар без НДС (например, выставлен образец счета без НДС), то он его возместить не сможет.

Таким образом, этот плюс от работы на НДС является важным, только если цена товара у поставщика, который работает с НДС, окажется ниже или равна цене аналогичного товара от поставщика, который работает без НДС.

Агент по НДС

В некоторых случаях НДС платит не сам налогоплательщик, а другая организация. В статье 161 НК РФ перечислены случаи, когда возникают обязанности налогового агента по НДС. Налогоплательщик практически всегда является источником дохода для налогового агента.

Поэтому агент оплачивает налог фактически не из своего кармана, а из денег, которые причитаются налогоплательщику. Обязанность удержать сумму НДС и перечислить ее в бюджет возникает в результате заключения соглашения.

В этом случае организация, которая получает агентское вознаграждение НДС, называется налоговым агентом. Иначе говоря, она выступает посредником между плательщиком НДС и государством.

Такая схема введена в связи с тем, что возникают ситуации, при которых необходимо платить налог, но сам налогоплательщик этого по каким-то причинам сделать не может.

В частности, агентское вознаграждение НДС предусмотрено для:

  • организаций, покупающих товары, работы или услуги на территории РФ у иностранных лиц, не состоящих на налоговом учете в России;
  • аренды или приобретения в собственность государственного имущества непосредственно у органов власти;
  • организаций, которые купили конфискованное имущество;
  • организаций, купивших имущество банкрота на торгах;
  • организаций, выступающих посредниками иностранных лиц, не имеющих статуса налогового резидента РФ.

Даже если сама организация, выступающая в роли налогового агента, не является плательщиком НДС, она обязана оформить операцию счетом-фактурой на свое имя. Образец счета без НДС для этого случая не подойдет. Налог нужно выделить. Сделать документ нужно не позднее чем через пять дней после совершения соответствующей сделки.

В полях «Продавец», «Адрес продавца» и «ИНН» необходимо указать данные арендодателя или продавца, а в данных покупателя указать свои реквизиты. Счет-фактуру следует зарегистрировать установленным образом. После чего, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, необходимо подать в ФНС налоговую декларацию по НДС с заполненным разделом 2 в электронном виде.

На этом все обязанности налогового агента будут исполнены.

Источник: https://ppt.ru/news/135820

Грузоперевозки с НДС или без НДС для ИП и ООО – основные различия

В чем отличие работы грузоперевозки с ндс и без ндс

Налог является косвенным, его исчисление осуществляется продавцом при продаже товаров покупателю или при оказании услуг. Дополнительно к стоимости продаваемых товаров продавец начисляет сбор, который исчислен по соответствующему тарифу. Плательщиками сбора являются организации и ИП. Популярен вопрос, как рассчитывается стоимость за грузоперевозки с НДС.

Порядок обложения НДС транспортных услуг

НДС в грузоперевозках следует оплачивать исходя из того, кто оказывает подобные услуги и где они производятся. Согласно законодательству, предусмотрено несколько вариантов ставок обложения, а в некоторых случаях вносить данный налог не требуется совсем, либо применяется нулевой тариф.

Согласно статье 164 НК, в некоторых случаях на грузовые перевозки применяется нулевой тариф. Он является актуальным при осуществлении международных перевозок, при перевозке нефти и природного газа из РФ или на территорию страны, а также при выполнении процедуры транзита, перевозки пассажиров с пунктов назначения и отправления вне РФ.

Облагаются по нулевой ставке, в том числе, перевозки в пригородном сообщении в РФ, некоторые перевозки в дальнем сообщении, а также внутренние воздушные перевозки, если пунктом отправления или назначения является Крым или Севастополь.

Чтобы воспользоваться льготной ставкой в 0% при перевозках за пределами страны, плательщику заранее нужно предоставить некоторые документы. Список включает копии договоров, транспортной документации, ТД.

Эти сведения должны быть представлены в фискальный орган в течение 180 суток, которые отсчитываются от времени представления отметки в таможне.

Если плательщик не представляет своевременно документацию, он будет обязан внести НДС в бюджет.

Работать с НДС в грузоперевозках, который составляет 10%, могут лица, осуществляющие перевозки внутри страны – пассажирские и багажные. В иных случаях для ОСНО применяются ставки в 20%.

Таким образом, согласно нормам НК РФ, при оказании услуг могут применяться разные ставки, а также освобождение от сбора. Если плательщиком применяется нулевой тариф, нужно доказать правомерность его использования, иначе придется доплачивать НДС по основной ставке.

Налоговая система при грузоперевозках для ИП и ООО, как работать с НДС

Для оптимизации НДС предусмотрены разные системы обложения, которые снижают фискальную нагрузку – УСН, ПСН и ЕНВД. Понятие грузовых перевозок подразумевает доставку и передачу перевозчиком груза по указанному адресу по контрактам. Для ведения бизнеса ИП или ООО по грузоперевозкам, достаточно пройти регистрацию и выбрать режим.

Чтобы определить систему обложения, нужно учесть масштабы бизнеса, количество применяемого транспорта, размер выручки. Одна из популярных систем обложения – УСН. Она предусматривает уплату налога по доходам в 6% или доходы минус расходы со ставкой 15%.

Система ЕНВД применяется, если численность транспорта – не более 20. При наличии нескольких ОКВЭД потребуется ведение раздельного учета. Наемного персонала должно быть не более 100 человек.

Система ПСН используется исключительно ИП. Перед тем, как работать ИП с НДС или организацией, нужно тщательно проанализировать преимущества и недостатки разных систем, чтобы выбрать подходящий вариант.

Нужно учесть такие параметры, как ограничения по количеству транспорта (их нет на УСН и ПСН), период действия (УСН – без ограничений). Необходимо учесть наличие ограничений по региону действия, численности человек, годовой выручки.

Оплата за грузоперевозки с НДС или без

Ставка НДС для ИП (индивидуальных предпринимателей) и организаций может рассчитываться по тарифам в 0,10 или 20%. Применение конкретной ставки зависит от того, какой груз провозится, каким транспортом, откуда, какое место назначения и т.д.

К примеру, по нулевому тарифу может облагаться международная перевозка, а также за пределами РФ с посадкой в России, транзитные операции. Право на применение нулевого процента требуется подтвердить, представив документацию. Иногда можно отказаться от использования этого тарифа. Ставка в 20% используется в тех случаях, когда не получается применить нулевой процент или тариф в 10%.

Чтобы подтвердить наличие льготы, нужно представить документы. Их перечень может различаться в зависимости от типа операции. Если осуществлялись международные перевозки, потребуется контракт на оказание услуг, транспортные документы. Если перевозка была с использованием воздушного судна с посадкой в РФ и последующим вылетом, нужен реестр перевозочных документов.

При выполнении операции транзита нужен контракт на оказание услуги, ТД, товаросопроводительные документы. При несвоевременной подаче документации потребуется заплатить тариф, который составляет 20%.

Работа ИП с НДС плюсы и минусы

Предприниматель имеет право самостоятельно установить оптимальный режим обложения для своей деятельности. Часто ИП используют специальные режимы, например, УСН, ПСН и ЕНВД, которые позволяют не вносить налоги на добавленную стоимость. Однако в некоторых случаях уплачивать сбор приходится, либо ИП должен работать на ОСНО, если применение специальных режимов запрещено.

Ставка по данному платежу может изменяться в зависимости от того, какие операции осуществляются. Если предприниматель работает на ОСНО, он должен в обязательном порядке вести книгу покупок и продаж. Расчет по платежам происходит каждый квартал. Лицо должно своевременно подавать декларацию по налогам.

Есть некоторые плюсы и минусы работы с НДС. Основные плюсы для ИП:

  • Возможность сотрудничества с крупными контрагентами.
  • Возможность принятия к вычету налога.

Основной недостаток работы с данным сбором на ОСНО – сложный расчет. Но если работать без этого платежа, бизнесмен становится менее конкурентоспособным, есть риск отказа в совместной работе от потенциальных партнеров. Предприниматели на ОСНО часто более тщательно проверяются налоговыми органами.

Какой порядок обложения НДС транспортных услуг

Предварительно следует определить, по какой ставке осуществляется работа с НДС – 0, 10 или 20%. Перечень услуг, облагаемых ставкой 0%, прописан в НК и является закрытым. Также есть перечень товаров, облагаемых 10%.

В остальных случаях организации, работающие на ОСНО, должны оплачивать налог в размере 20%. Если своевременно не поданы документы, подтверждающие право использования нулевого процента, уплачивается сбор по основному тарифу.

Источник: https://expert-nds.ru/gruzoperevozki-s-nds/

Грузоперевозки с ндс и без ндс в чем разница

В чем отличие работы грузоперевозки с ндс и без ндс

Для меня тоже очень, актуальный вопрос,ситуация аналогичная Также работаю с клиентами но пока без ндс(УСН6%), клиенты начинают требовать выставлять счета с вкл НДС, подскажите как правильно это сделать, и что грозит с переходом на ндс. Если взять предыдущий пример 12000 руб, то не понятно с уплатой налога, кто его платит? клиент или мы(как посредники) .
заранее благодарю.

КонсультантПлюс: Форумы

Во втором случае (если ФОП плательщик НДС) то он выставляет 1200 грн с НДС и юрлицо получает налоговый кредит по НДС на сумму 200 грн.
То есть разница только в том, кто заплатит НДС государству.

Или я ошибаюсь и у юрлица будут дополнительные финансовые потери в варианте оплаты на СПД без НДС? Если можно оказать услугу за 1000грн без НДС, вместо 1200грн.

с НДС, то это выгоднее для ОБОИХ (покупателя и продавца)

под реализацией за пределы Республики Беларусь товаров понимается отчуждение товаров плательщиком налога при упрощенной системе иностранным юридическим и (или) физическим лицам (в том числе на основе договоров поручения, комиссии или иных аналогичных гражданско-правовых договоров) с вывозом товаров за пределы территории Республики Беларусь;

Вход на сайт

На самом деле не всё так просто:
— купил товар/сырьё/услуги с НДС, и ничего в течение календарного квартала не продал — вешаешь этот НДС на будущий зачет, когда будет хоть какая-то реализация и желательно с НДС больше (чуть ниже поясню)
— в конце квартала считаешь НДС, который получил от своих покупателей (при этом не важно, продал ты товар или нет, главное, что получил за него деньги — это называется НДС с авансов) и НДС в товаре/услугах (при этом неважно, оплатил ты этот товар/услуги или нет), который вообще получил. Вот с этой разницы и платишь в бюджет. Если вдруг окажется, что получил в товаре/услугах больше, чем получил НДС деньгами от покупателей, то получится, что тебе должен бюджет — а налоговая это не любит, может начат проверку (потребовать документы для камеральной проверки, для этого ей ни с кем согласовывать ничего не надо).

Обратите внимание =>  Минимальные размеры дома для регистрации в бти под ижс

Есть ли разница между ООО с НДС и ИП с НДС

Работа с НДС кажется на первый взгляд менее выгодной для фирмы, чем без НДС. Ведь при работе без НДС такой налог платить не надо, вести налоговые регистры и составлять отчетность — тоже. Однако и в том и в другом варианте есть свои преимущества и недостатки, которые мы сейчас и разберем.

Работа с или без НДС (плюсы и минусы)

  • товары (работы, услуги) в сфере космической профдеятельности;
  • товары, вывезенные таможенной процедурой на экспорт, а также товары, помещенные под процедуру, где свободная таможенная зона, при этом должны предоставляться в налоговую службу подтверждающие документы. Ставка НДС 0 процентов применяется при реализации данной группы активов;
  • ценные металлы налогоплательщикам, осуществляющим добычу, а также производство таких металлов из лома и отходов, которые содержат драгметаллы, Государственному фонду России по драгоценным камням и металлам, банкам и Центробанку РФ;
  • товары (работы, услуги) предназначенных для иностранных дипломатических представительств, а также для личного пользования дипломатических, а также административно-технических представителей этих ведомств, также туда включаются проживающие вместе с ними члены их семей, только в случае, когда государства данных иностранных представителей предусматривают аналогичный порядок, либо такой порядок прописан в международном договоре России;
  • припасы, вывезенные из России. В данной статье припасами считаются топливо и ГСМ (горюче-смазочные материалы), которые нужны для нормального функционирования и передвижения судов воздушного и морского;
  • работы (услуги), которые выполняют российские перевозчики с помощью железнодорожного транспорта, а именно, перевозки или транспортировки экспортируемого за пределы России товара, продуктов переработки, и связанные с такой перевозкой работ (услуг);

Ставка НДС 0%: в каких случаях такое возможно

После оказания услуг в октябре снова определяется налоговая база, теперь она уже составит 30 тыс. руб., а рассчитанный по ставке 18% НДС — 5 400 руб. принять к вычету можно сумму НДС, рассчитанную с суммы оплаты в счет предстоящих работ, то есть 5 400 руб. из первой части примера. Таким образом, НДС с бюджет в октябре по этой операции будет равен нулю, так как весь налог уже заплачен.

Ип и ооо с ндс — ставки налога, как рассчитать, сроки уплаты и сдачи отчетности, плюсы и минусы

Согласно нормам НК бизнесмены, выбравшие упрощенную систему обложения налогами, не являются плательщиками НДС. Однако для отельных случаев делается исключение.

К примеру, ИП, работающие по договорам комиссии, даже если они выбрали УСН, могут выставлять счета с НДС своим клиентам.

При этом предприниматель должен будет подготовить и подать декларацию по НДС в соответствующие сроки (по итогам календарного квартала) и уплатить налог. Вести книги продаж и покупок не нужно.

Как работать ИП с НДС

  • Более сложная отчетность: необходимость ежеквартально отчитываться в ФНС по начисленному и уплаченному НДС, собирать и вести учет первичной документации.
  • Повышенное налоговое бремя для ООО на ОСНО: необходимость перечислять НДС и налог на прибыль, а также все остальные налоги.
  • Более пристальное внимание со стороны налоговой инспекции, ООО на ОСНО чаще становятся объектами проверок

При какой системе налогообложения ООО не платит НДС

Здравствуйте! Направил правильно,на ЕНВД у Вас грузоперевозки,другие виды деятельности должны быть на ОСНО,т.е.облагаться НДС.Если же Вы используете еще УСН ,то попросите его направить Вам письмо,в котором указать , что в назначении платежа необходимо читать -без НДС.

Енвд грузоперевозки ндс

Для иностранных организаций, не состоящих на налоговом учете в Республике Беларусь, но осуществляющих деятельность на ее территории без открытия постоянного представительства обязанности по уплате НДС не возникает. Налог уплачивается приобретающими у таких предприятий товары и услуги белорусскими организациями и предпринимателями.

Налог на добавленную стоимость

Транспортным компаниям выгоднее работать с НДС: перевозки в этом случае будут надежными. В общем и целом деятельность таких компаний можно свести к следующему: клиент заказывает в транспортной компании доставку своего груза и передачу его грузополучателю. А потому очень часто контрагент воспринимается грузоотправителем не как посредника, а как договорного перевозчика.

207-03-32 МИРОНАВТО

НДС расшифровывается как «налог на добавленную стоимость» и взимается с той наценки, которую производитель ставит на свой товар.

Например, если себестоимость товара составляет 100 рублей, а наценка – 50 рублей, то именно с этих 50 рублей и будет взиматься НДС.

Чтобы закрыть свои издержки, индивидуальный предприниматель всегда включает НДС в стоимость товара, поэтому фактически этот налог уплачивает потребитель.

Обратите внимание =>  Получить новый полис омс в лобне

Особенности работы ИП с НДС

Существует заблуждение, что с индивидуальными предпринимателями другие компании сотрудничают менее охотно, чем с ООО. На самом деле это не так. В большинстве случаев, клиентам, заказчикам, поставщикам и т.д. абсолютно без разницы, какую форму бизнеса вы применяете. Самое главное для них – это четкое выполнение договорных обязательств.

Что лучше выбрать в 2020 году: ИП или ООО

При ввозе товаров на территорию РФ импортеры платят на таможне НДС, который рассчитывается в составе таможенных платежей (ст. 318 Таможенного кодекса РФ). Исключение – ввоз товаров из Республики Беларусь и Республики Казахстан, в этих случаях уплата НДС оформляется в налоговой инспекции на территории России.

НДС: самый особенный и сложный налог

05 Дек 2018      yurisaktobe         216      

Источник: https://aktobeyurist.ru/hodatajstvo-na-provedenie-ekspertizy/gruzoperevozki-s-nds-i-bez-nds-v-chem-raznitsa

Что дает клиенту перевозка с ндс в данном случае

В чем отличие работы грузоперевозки с ндс и без ндс

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

В рамках круглого стола речь пойдет о Всероссийской диспансеризации взрослого населения и контроле за ее проведением; популяризации медосмотров и диспансеризации; всеобщей вакцинации и т.п.

Программа, разработана совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Ооо сотрудничает (по договору экспедиции) в части перевозок с транспортной компанией. оплата транспортных услуг включает в себя в том числе и ндс

Сейчас ИФНС, проверив транспортную компанию по цепочке контрагентов, выявила, что они принимали к вычету в книге покупок НДС от «левых» компаний, которые сдавали нулевые декларации по НДС, а сами пользовались фактически услугами ИП на спецрежимах.

Соответственно, НДС по цепочке никем уплачен не был, транспортная компания оставляла к уплате минимальную сумму НДС.ИФНС требует доплатить неуплаченные суммы (пока речь идет только об НДС).1. Возможно ли (существует ли такая практика) в судебном порядке опротестовать требование ИФНС, основываясь на договоре экспедиции?

2.

Можно ли в судебном порядке требовать компенсации такой суммы с транспортной компании?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:Организация вправе обжаловать решение налогового органа в установленном положениями НК РФ порядке, и ей необходимо будет доказать, что сделки с контрагентом направлены не на получение налоговых выгод, услуги оказаны фактически контрагентом, имеется соответствующее документальное подтверждение. При этом суды выносят решения исходя из конкретных условий и представленных сторонами доказательств.

Суммы НДС, в применении вычета по которым (в возмещении которых) заказчику услуг было отказано, сами по себе не являются его убытками, требование о возмещении которых может быть предъявлено поставщику. Окончательную оценку правомерности такого требования может дать только суд с учетом совокупности фактических обстоятельств.

Ответ подготовил:Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Иванкова Ольга

Ответ прошел контроль качества

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

Источник: http://www.garant.ru/consult/nalog/1279314/

Ооо находится на усн с объектом налогообложения «доходы минус расходы». организация заключила договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг по международной перевозке автомобильным транспортом. согласно условиям договора вознаграждение включает в том числе возмещение расходов экспедитора на организацию перевозки. заказчиком услуг является российская организация. своих машин у ооо нет, поэтому заключается договор с перевозчиком. перевозчиком является белорусская компания, зарегистрированная в минске. товар едет из россии в германию.
должна ли организация выставлять счета-фактуры с 0% ндс в адрес заказчика, сдавать журнал выставленных и полученных счетов-фактур в налоговую?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:
В рассматриваемой ситуации организация, применяющая УСН и осуществляющая экспедиторскую деятельность, связанную с международными перевозками, не обязана выставлять своему заказчику счета-фактуры с применением налоговой ставки 0%.
У организации в данном случае отсутствует обязанность по ведению журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Налогообложение операций по ставке НДС 0%

Применение УСН и обязанность по выставлению счетов-фактур

Ведение журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур

Рекомендуем также ознакомиться с материалами: — Энциклопедия решений. Оформление счетов-фактур экспедитором; — Вопрос: Организация заключает договоры транспортной экспедиции с российскими организациями на организацию доставки товаров из Республики Беларусь в РФ. В одном случае перевозку из Белоруссии в Россию осуществляет российский перевозчик, в другом — белорусский.

Какой транспортный документ должен быть представлен в налоговый орган для подтверждения правомерности применения ставки НДС 0% — транспортная накладная РФ или международная товарно-транспортная накладная? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, октябрь 2016 г.)

— Вопрос: Организация по договору транспортной экспедиции является экспедитором.

По договору услуги она оказывает самостоятельно. Однако из-за нехватки транспортных средств дополнительно был привлечен перевозчик (транспортная компания), который не является плательщиком НДС. Договор не содержит указаний на агентские отношения.

Каков порядок оформления счетов-фактур? Каков порядок определения экспедитором налоговой базы по НДС? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, февраль 2016 г.)

Ответ подготовил: Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Графкин Олег

Ответ прошел контроль качества

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

Источник: http://www.garant.ru/consult/nalog/1281211/

Применение ставки 0% по транспортным услугам

В соответствии с п. 1 ст. 164 НК РФ продавцы применяют обложение НДС транспортных услуг, используя ставку 0% при осуществлении:

  • международных перевозок товаров с пунктом отправления/назначения за пределами РФ, в том числе транспортно-экспедиторского обслуживания морским и речным транспортом, судами смешанного типа, воздушными судами, железнодорожным и автотранспортом;
  • транспортировки нефти и природного газа за пределы РФ или на территорию РФ;
  • услуг по перевозке товаров, помещенных под таможенный режим транзита;
  • перевозки пассажиров и багажа с пунктом отправления/назначения за пределами РФ;

Источник: https://skstroi.ru/chto-daet-klientu-perevozka-s-nds-v-dannom-sluchae/

Перевозки с ндс и без ндс: особенности грузоперевозки с налогами и без налогов, грузоперевозки с ндс для юридических лиц | СМ Групп

В чем отличие работы грузоперевозки с ндс и без ндс

Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

заказать транспорт узнать тарифы условия работы наш автопарк

На сегодняшний день перевозки практически любых грузов могут быть осуществлены в двух налоговых режимах – с учетом НДС и без НДС. Каждый из вариантов имеет свои преимущества, недостатки и особенности. Как правило, перевозки с НДС необходимы крупным компаниям – заказчикам, тем, кто также платит данный налог.

Сегодня руководители предприятий стремятся оптимизировать свои затраты любыми доступными и легальными способами. Выбирая транспортную компанию, осуществляющую грузоперевозки с НДС заказчик впоследствии сможет в налоговый орган для возмещения уплаченной ставки.

Кроме того, в силу специфики бухгалтерского учета и требований к транспортным компаниям, осуществляющим грузоперевозки с налогом включенным в стоимость, возникает своеобразная «гарантия» надежности выбранного подрядчика.

Вместе с тем, грузоперевозки без НДС по – прежнему популярны на рынке, их стоимость сегодня ниже на 20 %. Повышение налоговой ставки повлекло за собой растущий спрос на услуги, не облагаемые налогом. Стремясь снизить затраты на операционную деятельность, компании зачастую выбирают перевозчиков не использующих налоговую ставку или же осуществляющих грузоперевозки за наличный расчет.

Перевозки с НДС: в чем выгода?

Грузоперевозки с включенным в стоимость налогом 20% выгодны всем участникам сделки. Для транспортной компании это открывает возможности для сотрудничества с крупными организациями, ведь именно они являются основным потребителем услуг с НДС.

Многие корпорации и холдинги работают исключительно с подрядчиками, использующими данный налоговый режим. Для заказчиков – юридических лиц перевозки с НДС выгодны по следующим причинам:• Гарантия надежности транспортной компании.

Сегодня законодательство требует наличие собственного автопарка в количестве не менее 20 грузовых машин для работы с налогом на добавочную стоимость;• Правильно построенная система бухгалтерского учета у подрядчика;• Тщательная проверка всей первичной документации;• Декларации, которые своевременно подаются транспортной компанией в контролирующие органы;• Готовность к любым налоговым проверкам;• Современный электронный документооборот;• Страхование ответственности транспортной компании.

Грузоперевозки с НДС сегодня всё больше востребованы, ведь их главное преимущество – возможность заказчика возместить уплаченный налог.

Грузоперевозки без НДС – особенности

Перевозки без включенных в стоимость налогов не менее популярны, их цена всегда ниже для заказчика. С повышением налоговой ставки до 20% цена на грузоперевозки выросла практически у всех логистических предприятий.

Сегодня грузоперевозки без НДС по безналичному расчету найти не всегда просто. С каждым годом на рынке становится всё меньше частных водителей, которые готовы работать за наличные средства без документарного сопровождения.

Уходят из данной сферы услуг и компании с малым автопарком.

С другой стороны, грузоперевозки без НДС по – прежнему выгодны многим предпринимателям. В этой связи оптимально подбирать в качестве подрядчика транспортную компанию, которая может работать сразу в двух налоговых режимах – с НДС и без НДС.

Как работает СМ групп?

Транспортная компания СМ групп выполняет рейсы на любых направлениях и возможностью включения в стоимость грузоперевозок НДС, или же работы без налогов. Мы понимаем насколько важно в текущих реалиях предоставлять гибкие условия оплат логистических услуг.

Наши преимущества:• Собственный обширный автопарк, включающий самые популярные виды грузового транспорта: Газели, Портеры, Хёндай HD;• Полное и правильное документарное сопровождение грузов;• Работа с НДС и без НДС;• Сделки осуществляются исключительно по договору и заявке;• Возможность размещения заявок на транспорт «день в день»;• Строгая бухгалтерская отчетность;• Экспедирование грузов.

Оформить заявку на перевозки с НДС или без НДС можно по телефону +7 968 947 47 84 или отправить запрос на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Грузоперевозки по Москве и МО (в пределах 30 км от МКАД)

Вид транспорта

Цена 

Грузовой автомобиль

(единый тариф), 2 часа работы

 1800

*Указана минимальная стоимость заказа

Все цены указаны в рублях РФ без НДС. Подробнее об условиях предоставления услуг можно прочесть в данном разделе

Также Вы можете рассчитать примерную стоимость грузоперевозки при помощи калькулятора грузоперевозок.

Источник: https://smgruz.ru/transportnye-uslugi-dlya-yuridicheskikh-lits/gruzoperevozki-s-nds-i-bez-nds.html

Обо всех законах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: